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Regras de Ouro Unilever

Todas as Notas Fiscais de compras de materiais ou serviços que não possuírem o número do pedido de compras (DO), serão recusadas, ou seja, não seguirão o fluxo de pagamento.

  • Pedidos de compras devem ser criados ANTES da emissão de uma Nota Fiscal o prazo de pagamento seguido pela Unilever é o que constam no pedido de compras (DO) por isso fiquem ATENTOS para garantir o pagamentos no prazo,
  • Mantenha os pedidos de compras e contratos sempre atualizados;
  • Os pagamentos serão sempre realizados conforme o prazo informado no pedido, independentemente da data de vencimento informada na nota;
  • Lembre-se pagamentos na Unilever acontecem as quintas –feiras.
  • Sempre peça o pedido de compra para que vocês possam sempre confirmar todos os dados antes de emitir a nota fiscal;
  • Erro nos dados da Nota fiscal serão retornados;
  • É importante ressaltar que o número do pedido DEVE ser incluído na nota fiscal (no campo específico para este dado) para evitar atrasos no pagamento.
  • Execução do processo de compras da forma correta, assegura facilidade no Rastreamento e correto pagamento.

Sua participação é de extrema importância, então não se esqueça de nossa política No Po No Pay.

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